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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090017
Data do Empenho
21/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
11824
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.700,00
Valor Liquidado
R$ 29.700,00
Valor Pago
R$ 29.700,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DISPONIBILAÇÃO DE OPERADOR HABILITADO POR CONTA DA CONTRATADA, CABENDO Á CONTRATANTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 21090017 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CPF/CNPJ
07.***.***/****-31
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0209.002/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21090017 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 001 | 2025 | 29.700,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 29.700,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness