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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100012
Data do Empenho
01/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
11853
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 113.400,00
Valor Liquidado
R$ 113.400,00
Valor Pago
R$ 52.800,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21100012 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0708.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21100012 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/11/2025 001 2025 37.800,00
01/12/2025 002 2025 37.800,00
22/12/2025 003 2025 37.800,00
Quantidade: 3 Valor total: 113.400,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/11/2025 21100012 - 001 - 0001 2025 10.000,00
24/11/2025 21100012 - 001 - 0002 2025 10.000,00
28/11/2025 21100012 - 001 - 0003 2025 5.000,00
01/12/2025 21100012 - 001 - 0004 2025 5.000,00
08/12/2025 21100012 - 002 - 0001 2025 5.000,00
12/12/2025 21100012 - 001 - 0005 2025 7.800,00
16/12/2025 21100012 - 002 - 0002 2025 5.000,00
22/12/2025 21100012 - 002 - 0003 2025 5.000,00
Quantidade: 8 Valor total: 52.800,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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