Transparência Ouvidoria/E-Sic Mapa do Site

Detalhes da Despesa

Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010006
Data do Empenho
15/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
12006
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.500,00
Valor Pago
R$ 1.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21010006 LQ: 025 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CPF/CNPJ 01.***.***/****-86
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010006 LQ: 025 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/01/2025 001 2025 45,45
14/01/2025 002 2025 37,46
14/01/2025 003 2025 45,45
14/01/2025 004 2025 37,46
13/02/2025 005 2025 45,45
13/02/2025 006 2025 37,46
13/02/2025 007 2025 37,46
13/03/2025 008 2025 37,46
13/03/2025 009 2025 37,46
14/04/2025 010 2025 37,46
14/04/2025 011 2025 37,46
25/04/2025 012 2025 45,45
25/04/2025 013 2025 45,45
15/05/2025 014 2025 49,13
15/05/2025 015 2025 40,09
15/05/2025 016 2025 40,09
12/06/2025 017 2025 51,44
12/06/2025 018 2025 40,09
12/06/2025 019 2025 40,09
14/07/2025 020 2025 49,13
14/07/2025 021 2025 40,09
14/07/2025 022 2025 40,09
14/08/2025 023 2025 40,09
14/08/2025 024 2025 40,09
15/08/2025 025 2025 49,13
12/09/2025 026 2025 40,09
12/09/2025 027 2025 49,13
12/09/2025 028 2025 84,36
15/10/2025 029 2025 40,09
15/10/2025 030 2025 40,09
15/10/2025 031 2025 49,13
13/11/2025 032 2025 49,13
13/11/2025 033 2025 40,09
13/11/2025 034 2025 40,09
12/12/2025 035 2025 21,32
Quantidade: 35 Valor total: 1.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/01/2025 21010006 - 001 - 0001 2025 45,45
14/01/2025 21010006 - 002 - 0001 2025 37,46
14/01/2025 21010006 - 003 - 0001 2025 45,45
14/01/2025 21010006 - 004 - 0001 2025 37,46
13/02/2025 21010006 - 005 - 0001 2025 45,45
13/02/2025 21010006 - 006 - 0001 2025 37,46
13/02/2025 21010006 - 007 - 0001 2025 37,46
13/03/2025 21010006 - 008 - 0001 2025 37,46
13/03/2025 21010006 - 009 - 0001 2025 37,46
14/04/2025 21010006 - 010 - 0001 2025 37,46
14/04/2025 21010006 - 011 - 0001 2025 37,46
25/04/2025 21010006 - 012 - 0001 2025 45,45
25/04/2025 21010006 - 013 - 0001 2025 45,45
15/05/2025 21010006 - 014 - 0001 2025 49,13
15/05/2025 21010006 - 015 - 0001 2025 40,09
15/05/2025 21010006 - 016 - 0001 2025 40,09
12/06/2025 21010006 - 017 - 0001 2025 51,44
12/06/2025 21010006 - 018 - 0001 2025 40,09
12/06/2025 21010006 - 019 - 0001 2025 40,09
14/07/2025 21010006 - 020 - 0001 2025 49,13
14/07/2025 21010006 - 021 - 0001 2025 40,09
14/07/2025 21010006 - 022 - 0001 2025 40,09
14/08/2025 21010006 - 023 - 0001 2025 40,09
14/08/2025 21010006 - 024 - 0001 2025 40,09
15/08/2025 21010006 - 025 - 0001 2025 49,13
12/09/2025 21010006 - 026 - 0001 2025 40,09
12/09/2025 21010006 - 027 - 0001 2025 49,13
12/09/2025 21010006 - 028 - 0001 2025 84,36
15/10/2025 21010006 - 029 - 0001 2025 40,09
15/10/2025 21010006 - 030 - 0001 2025 40,09
15/10/2025 21010006 - 031 - 0001 2025 49,13
13/11/2025 21010006 - 032 - 0001 2025 49,13
13/11/2025 21010006 - 033 - 0001 2025 40,09
13/11/2025 21010006 - 034 - 0001 2025 40,09
12/12/2025 21010006 - 035 - 0001 2025 21,32
Quantidade: 35 Valor total: 1.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente