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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050017
Data do Empenho
30/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
12418
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.965,47
Valor Liquidado
R$ 3.965,47
Valor Pago
R$ 3.965,47
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE DESNV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21050017 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Processo Administrativo NE: 21050017 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/06/2025 001 2025 3.965,47
Quantidade: 1 Valor total: 3.965,47
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2025 21050017 - 001 - 0001 2025 3.965,47
Quantidade: 1 Valor total: 3.965,47
Sistema de Transparência: DataBusiness

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