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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21050019
Data do Empenho
19/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
12426
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 40.000,00
Valor Liquidado
R$ 28.821,09
Valor Pago
R$ 28.821,09
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21050019 LQ: 007 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21050019 LQ: 007 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/05/2025 001 2025 5.393,72
31/07/2025 002 2025 6.752,46
29/08/2025 003 2025 6.001,94
30/09/2025 004 2025 2.340,11
31/10/2025 005 2025 1.639,29
28/11/2025 006 2025 3.811,40
18/12/2025 007 2025 2.882,17
Quantidade: 7 Valor total: 28.821,09
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/06/2025 21050019 - 001 - 0001 2025 5.393,72
20/08/2025 21050019 - 002 - 0001 2025 6.752,46
19/09/2025 21050019 - 003 - 0001 2025 6.001,94
20/10/2025 21050019 - 004 - 0001 2025 2.340,11
19/11/2025 21050019 - 005 - 0001 2025 1.639,29
19/12/2025 21050019 - 006 - 0001 2025 3.811,40
19/12/2025 21050019 - 007 - 0001 2025 2.882,17
Quantidade: 7 Valor total: 28.821,09
Sistema de Transparência: DataBusiness

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