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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21060012
Data do Empenho
10/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
12461
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.108,90
Valor Liquidado
R$ 7.108,90
Valor Pago
R$ 7.108,90
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21060012 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO J MAGALHAES LTDA
CPF/CNPJ 48.***.***/****-91
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21060012 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/07/2025 001 2025 7.108,90
Quantidade: 1 Valor total: 7.108,90
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/07/2025 21060012 - 001 - 0001 2025 7.108,90
Quantidade: 1 Valor total: 7.108,90
Sistema de Transparência: DataBusiness

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