Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090016
Data do Empenho
24/10/2025
Exercício
2025
Sequencial
12586
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 107.573,19
Valor Liquidado
R$ 107.573,19
Valor Pago
R$ 107.573,19
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, SEDE, DISTRITOS E SITIOS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE, CONFORME MAPP 5939 DA SECRETARIA DAS CIDADES - GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
Referência Administrativa
NE: 21090016 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE EIRELI
CPF/CNPJ
39.***.***/****-84
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
1018
Função
URBANISMO
Sub-Função
451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Concorrência
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2024
Processo Administrativo
NE: 21090016 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
| Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 21090016 - 001 - 0001 | 2025 | 107.573,19 | |
|
Quantidade: 1
Valor total: 107.573,19
|
||||
Sistema de Transparência: DataBusiness