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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21100015
Data do Empenho
30/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
12634
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 60.000,00
Valor Liquidado
R$ 26.755,60
Valor Pago
R$ 17.582,30
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS REF. A (GASOLINA,ETANOL E DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
Referência Administrativa
NE: 21100015 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2079
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NE: 21100015 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
| Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 21100015 - 001 - 0001 | 2025 | 17.582,30 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 17.582,30
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Sistema de Transparência: DataBusiness