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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24060016
Data do Empenho
18/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
13176
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.000,00
Valor Liquidado
R$ 9.641,77
Valor Pago
R$ 9.641,77
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 24060016 LIQ: 007
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 24060016 LIQ: 007
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/06/2025 001 2025 11,44
31/07/2025 002 2025 2.120,81
29/08/2025 003 2025 2.138,05
30/09/2025 004 2025 548,31
31/10/2025 005 2025 1.635,44
28/11/2025 006 2025 1.633,96
18/12/2025 007 2025 1.553,76
Quantidade: 7 Valor total: 9.641,77
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/07/2025 24060016 - 001 - 0001 2025 11,44
20/08/2025 24060016 - 002 - 0001 2025 2.120,81
19/09/2025 24060016 - 003 - 0001 2025 2.138,05
20/10/2025 24060016 - 004 - 0001 2025 548,31
19/11/2025 24060016 - 005 - 0001 2025 1.635,44
19/12/2025 24060016 - 006 - 0001 2025 1.633,96
19/12/2025 24060016 - 007 - 0001 2025 1.553,76
Quantidade: 7 Valor total: 9.641,77
Sistema de Transparência: DataBusiness

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