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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
24100014
Data do Empenho
10/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
13713
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.000,00
Valor Pago
R$ 1.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 24100014 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade 2011
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 24100014 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/11/2025 001 2025 58,27
09/12/2025 002 2025 323,18
09/12/2025 003 2025 254,58
09/12/2025 004 2025 254,58
09/12/2025 005 2025 109,39
Quantidade: 5 Valor total: 1.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2025 24100014 - 001 - 0001 2025 58,27
09/12/2025 24100014 - 002 - 0001 2025 323,18
09/12/2025 24100014 - 003 - 0001 2025 254,58
09/12/2025 24100014 - 004 - 0001 2025 254,58
09/12/2025 24100014 - 005 - 0001 2025 109,39
Quantidade: 5 Valor total: 1.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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