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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25060019
Data do Empenho
30/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
14404
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 100.000,00
Valor Liquidado
R$ 100.000,00
Valor Pago
R$ 100.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 25060019 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2067
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NE: 25060019 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2025 001 2025 17.434,16
27/08/2025 002 2025 3.658,98
16/09/2025 003 2025 5.065,38
17/10/2025 004 2025 43.665,52
05/11/2025 005 2025 11.892,00
27/11/2025 006 2025 18.283,96
Quantidade: 6 Valor total: 100.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2025 25060019 - 001 - 0001 2025 17.434,16
29/08/2025 25060019 - 002 - 0001 2025 3.658,98
30/09/2025 25060019 - 003 - 0001 2025 5.065,38
30/10/2025 25060019 - 004 - 0001 2025 43.665,52
13/11/2025 25060019 - 005 - 0001 2025 11.892,00
28/11/2025 25060019 - 006 - 0001 2025 18.283,96
Quantidade: 6 Valor total: 100.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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