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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29100001
Data do Empenho
13/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
14938
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 51.300,00
Valor Liquidado
R$ 51.300,00
Valor Pago
R$ 34.200,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANPORTE E RODOVIAS DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 29100001 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0708.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 29100001 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/11/2025 001 2025 17.100,00
01/12/2025 002 2025 17.100,00
22/12/2025 003 2025 17.100,00
Quantidade: 3 Valor total: 51.300,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/11/2025 29100001 - 001 - 0001 2025 17.100,00
08/12/2025 29100001 - 002 - 0001 2025 17.100,00
Quantidade: 2 Valor total: 34.200,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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