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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29080002
Data do Empenho
09/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
15046
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 120.000,00
Valor Liquidado
R$ 113.363,33
Valor Pago
R$ 113.363,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29080002 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29080002 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/08/2025 001 2025 14.546,53
30/09/2025 002 2025 33.092,80
30/10/2025 003 2025 32.837,00
28/11/2025 004 2025 32.887,00
Quantidade: 4 Valor total: 113.363,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/09/2025 29080002 - 001 - 0001 2025 14.546,53
10/10/2025 29080002 - 002 - 0001 2025 33.092,80
10/11/2025 29080002 - 003 - 0001 2025 32.837,00
09/12/2025 29080002 - 004 - 0001 2025 32.887,00
Quantidade: 4 Valor total: 113.363,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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