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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29110002
Data do Empenho
16/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
15052
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.000,00
Valor Liquidado
R$ 25.000,00
Valor Pago
R$ 25.000,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29110002 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2096
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29110002 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/11/2025 001 2025 2.707,15
16/12/2025 002 2025 8.312,32
30/12/2025 003 2025 13.980,53
Quantidade: 3 Valor total: 25.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/11/2025 29110002 - 001 - 0001 2025 2.707,15
16/12/2025 29110002 - 002 - 0001 2025 8.312,32
30/12/2025 29110002 - 003 - 0001 2025 13.980,53
Quantidade: 3 Valor total: 25.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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