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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30010001
Data do Empenho
10/07/2025
Exercício
2025
Sequencial
15170
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.500,00
Valor Pago
R$ 1.500,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 30010001 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 30010001 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/01/2025 001 2025 135,30
10/02/2025 002 2025 417,12
10/06/2025 003 2025 254,58
10/07/2025 004 2025 135,30
10/07/2025 005 2025 254,58
08/08/2025 006 2025 254,58
08/08/2025 007 2025 48,54
Quantidade: 7 Valor total: 1.500,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/01/2025 30010001 - 001 - 0001 2025 135,30
10/02/2025 30010001 - 002 - 0001 2025 417,12
10/06/2025 30010001 - 003 - 0001 2025 254,58
10/07/2025 30010001 - 004 - 0001 2025 135,30
10/07/2025 30010001 - 005 - 0001 2025 254,58
08/08/2025 30010001 - 006 - 0001 2025 254,58
08/08/2025 30010001 - 007 - 0001 2025 48,54
Quantidade: 7 Valor total: 1.500,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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