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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30100004
Data do Empenho
10/11/2025
Exercício
2025
Sequencial
15571
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 45.000,00
Valor Liquidado
R$ 28.689,85
Valor Pago
R$ 28.689,85
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 30100004 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 30100004 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/11/2025 001 2025 10.014,46
28/11/2025 002 2025 18.675,39
Quantidade: 2 Valor total: 28.689,85
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/11/2025 30100004 - 001 - 0001 2025 10.014,46
09/12/2025 30100004 - 002 - 0001 2025 18.675,39
Quantidade: 2 Valor total: 28.689,85
Sistema de Transparência: DataBusiness

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