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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30070004
Data do Empenho
06/08/2025
Exercício
2025
Sequencial
15946
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.105,58
Valor Liquidado
R$ 7.105,58
Valor Pago
R$ 7.105,58
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 30070004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ
06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade
2086
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo
NE: 30070004 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness