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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30070009
Data do Empenho
09/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
15974
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.500,00
Valor Liquidado
R$ 1.288,44
Valor Pago
R$ 1.288,44
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 30070009 LQ: 009 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 30070009 LQ: 009 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
08/08/2025 001 2025 86,76
10/09/2025 002 2025 254,58
10/09/2025 003 2025 135,30
10/10/2025 004 2025 135,30
10/10/2025 005 2025 135,30
10/11/2025 006 2025 135,30
10/11/2025 007 2025 135,30
09/12/2025 008 2025 135,30
09/12/2025 009 2025 135,30
Quantidade: 9 Valor total: 1.288,44
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/08/2025 30070009 - 001 - 0001 2025 86,76
10/09/2025 30070009 - 002 - 0001 2025 254,58
10/09/2025 30070009 - 003 - 0001 2025 135,30
10/10/2025 30070009 - 004 - 0001 2025 135,30
10/10/2025 30070009 - 005 - 0001 2025 135,30
10/11/2025 30070009 - 006 - 0001 2025 135,30
10/11/2025 30070009 - 007 - 0001 2025 135,30
09/12/2025 30070009 - 008 - 0001 2025 135,30
09/12/2025 30070009 - 009 - 0001 2025 135,30
Quantidade: 9 Valor total: 1.288,44
Sistema de Transparência: DataBusiness

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