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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30110009
Data do Empenho
19/12/2025
Exercício
2025
Sequencial
16011
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.259,33
Valor Pago
R$ 3.259,33
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 30110009 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 30110009 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/11/2025 001 2025 1.940,14
18/12/2025 002 2025 1.319,19
Quantidade: 2 Valor total: 3.259,33
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/12/2025 30110009 - 001 - 0001 2025 1.940,14
19/12/2025 30110009 - 002 - 0001 2025 1.319,19
Quantidade: 2 Valor total: 3.259,33
Sistema de Transparência: DataBusiness

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