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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010010
Data do Empenho
30/01/2026
Exercício
2026
Sequencial
240
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 26.250,00
Valor Liquidado
R$ 26.250,00
Valor Pago
R$ 26.250,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010010 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade 2008
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010010 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2026 001 2026 8.755,00
27/02/2026 002 2026 8.755,00
30/03/2026 003 2026 8.740,00
Quantidade: 3 Valor total: 26.250,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2026 01010010 - 001 - 0001 2026 8.755,00
27/02/2026 01010010 - 002 - 0001 2026 8.755,00
30/03/2026 01010010 - 003 - 0001 2026 8.740,00
Quantidade: 3 Valor total: 26.250,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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