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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010017
Data do Empenho
30/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
262
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 7.664,71
Valor Liquidado
R$ 7.664,71
Valor Pago
R$ 7.664,71
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01010017 LIQ: 004
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade 2008
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01010017 LIQ: 004
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2026 001 2026 2.561,95
30/01/2026 002 2026 1.596,54
27/02/2026 003 2026 1.522,66
30/03/2026 004 2026 1.983,56
Quantidade: 4 Valor total: 7.664,71
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2026 01010017 - 001 - 0001 2026 2.561,95
20/02/2026 01010017 - 002 - 0001 2026 1.596,54
20/03/2026 01010017 - 003 - 0001 2026 1.522,66
20/04/2026 01010017 - 004 - 0001 2026 1.983,56
Quantidade: 4 Valor total: 7.664,71
Sistema de Transparência: DataBusiness

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