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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
02010005
Data do Empenho
04/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
626
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300.000,00
Valor Liquidado
R$ 300.000,00
Valor Pago
R$ 172.483,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 02010005 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDEB
Projeto/Atividade 2032
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 02010005 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/02/2026 001 2026 18.379,45
04/02/2026 002 2026 127.516,20
13/02/2026 003 2026 34.647,01
02/03/2026 004 2026 30.307,35
17/03/2026 005 2026 47.573,27
01/04/2026 006 2026 41.576,72
Quantidade: 6 Valor total: 300.000,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/02/2026 02010005 - 001 - 0001 2026 18.379,45
27/02/2026 02010005 - 003 - 0001 2026 34.647,01
10/03/2026 02010005 - 004 - 0001 2026 30.307,35
30/03/2026 02010005 - 005 - 0001 2026 47.573,27
10/04/2026 02010005 - 006 - 0001 2026 41.576,72
Quantidade: 5 Valor total: 172.483,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

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