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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030002
Data do Empenho
17/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
1034
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 40.448,57
Valor Liquidado
R$ 40.448,57
Valor Pago
R$ 40.448,57
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NE: 02030002 LQ: 001 NP: 0003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
CPF/CNPJ
35.***.***/****-60
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
1010
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Concorrência
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2803.02/2025
Processo Administrativo
NE: 02030002 LQ: 001 NP: 0003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness