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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030007
Data do Empenho
10/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
1039
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 300.000,00
Valor Liquidado
R$ 58.780,16
Valor Pago
R$ 1.659,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Referência Administrativa
NE: 02030007 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2032
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NE: 02030007 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
| Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 02030007 - 001 - 0001 | 2026 | 1.659,75 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 1.659,75
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Sistema de Transparência: DataBusiness