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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
03010001
Data do Empenho
10/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
1248
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 1.776,75
Valor Pago
R$ 1.776,75
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NDE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 03010001 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade 2013
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 03010001 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2026 001 2026 254,58
09/01/2026 002 2026 135,30
10/02/2026 003 2026 279,42
10/02/2026 004 2026 207,42
10/03/2026 005 2026 148,50
10/03/2026 006 2026 279,42
10/04/2026 007 2026 279,42
10/04/2026 008 2026 192,69
Quantidade: 8 Valor total: 1.776,75
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2026 03010001 - 001 - 0001 2026 254,58
09/01/2026 03010001 - 002 - 0001 2026 135,30
10/02/2026 03010001 - 003 - 0001 2026 279,42
10/02/2026 03010001 - 004 - 0001 2026 207,42
10/03/2026 03010001 - 005 - 0001 2026 148,50
10/03/2026 03010001 - 006 - 0001 2026 279,42
10/04/2026 03010001 - 007 - 0001 2026 279,42
10/04/2026 03010001 - 008 - 0001 2026 192,69
Quantidade: 8 Valor total: 1.776,75
Sistema de Transparência: DataBusiness

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