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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04030007
Data do Empenho
18/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
2091
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 36.069,45
Valor Liquidado
R$ 36.069,45
Valor Pago
R$ 36.069,45
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS REF. A (MANUTENÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04030007 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ 13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2042
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04030007 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/03/2026 001 2026 36.069,45
Quantidade: 1 Valor total: 36.069,45
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2026 04030007 - 001 - 0001 2026 36.069,45
Quantidade: 1 Valor total: 36.069,45
Sistema de Transparência: DataBusiness

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