Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06030019
Data do Empenho
26/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
2842
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 8.657,80
Valor Liquidado
R$ 8.657,80
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DO CRAS, SCFV E DEMAIS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06030019 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ
41.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2056
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2502.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06030019 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 001 | 2026 | 8.657,80 | |
|
Quantidade: 1
Valor total: 8.657,80
|
||||
Sistema de Transparência: DataBusiness