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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010005
Data do Empenho
20/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
3267
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 400.000,00
Valor Liquidado
R$ 111.526,53
Valor Pago
R$ 111.526,53
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21010005 LIQ: 003
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2087
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010005 LIQ: 003
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2026 001 2026 38.348,93
20/02/2026 002 2026 37.228,00
20/03/2026 003 2026 35.949,60
Quantidade: 3 Valor total: 111.526,53
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2026 21010005 - 001 - 0001 2026 38.348,93
20/02/2026 21010005 - 002 - 0001 2026 37.228,00
20/03/2026 21010005 - 003 - 0001 2026 35.949,60
Quantidade: 3 Valor total: 111.526,53
Sistema de Transparência: DataBusiness

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