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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010003
Data do Empenho
10/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
3401
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 40.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.586,49
Valor Pago
R$ 14.586,49
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21010003 LQ: 016 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2085
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010003 LQ: 016 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2026 001 2026 135,74
09/01/2026 002 2026 135,30
09/01/2026 003 2026 268,00
09/01/2026 004 2026 135,30
09/01/2026 005 2026 135,30
09/01/2026 006 2026 135,30
09/01/2026 007 2026 364,62
09/01/2026 008 2026 256,91
30/01/2026 009 2026 2.142,00
10/02/2026 010 2026 310,53
10/02/2026 011 2026 148,50
10/02/2026 012 2026 148,06
10/02/2026 013 2026 279,42
10/02/2026 014 2026 148,06
10/02/2026 015 2026 148,50
10/02/2026 016 2026 148,50
10/02/2026 017 2026 457,83
27/02/2026 018 2026 2.142,00
10/03/2026 019 2026 251,61
10/03/2026 020 2026 148,50
10/03/2026 021 2026 148,50
10/03/2026 022 2026 279,42
10/03/2026 023 2026 148,50
10/03/2026 024 2026 148,50
10/03/2026 025 2026 148,50
10/03/2026 026 2026 1.799,73
31/03/2026 027 2026 2.142,00
10/04/2026 028 2026 148,50
10/04/2026 029 2026 192,69
10/04/2026 030 2026 148,50
10/04/2026 031 2026 279,42
10/04/2026 032 2026 148,50
10/04/2026 033 2026 148,50
10/04/2026 034 2026 148,50
10/04/2026 035 2026 516,75
Quantidade: 35 Valor total: 14.586,49
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2026 21010003 - 001 - 0001 2026 135,74
09/01/2026 21010003 - 002 - 0001 2026 135,30
09/01/2026 21010003 - 003 - 0001 2026 268,00
09/01/2026 21010003 - 004 - 0001 2026 135,30
09/01/2026 21010003 - 005 - 0001 2026 135,30
09/01/2026 21010003 - 006 - 0001 2026 135,30
09/01/2026 21010003 - 007 - 0001 2026 364,62
09/01/2026 21010003 - 008 - 0001 2026 256,91
30/01/2026 21010003 - 009 - 0001 2026 2.142,00
10/02/2026 21010003 - 010 - 0001 2026 310,53
10/02/2026 21010003 - 011 - 0001 2026 148,50
10/02/2026 21010003 - 012 - 0001 2026 148,06
10/02/2026 21010003 - 013 - 0001 2026 279,42
10/02/2026 21010003 - 014 - 0001 2026 148,06
10/02/2026 21010003 - 015 - 0001 2026 148,50
10/02/2026 21010003 - 016 - 0001 2026 148,50
10/02/2026 21010003 - 017 - 0001 2026 457,83
27/02/2026 21010003 - 018 - 0001 2026 2.142,00
10/03/2026 21010003 - 019 - 0001 2026 251,61
10/03/2026 21010003 - 020 - 0001 2026 148,50
10/03/2026 21010003 - 021 - 0001 2026 148,50
10/03/2026 21010003 - 022 - 0001 2026 279,42
10/03/2026 21010003 - 023 - 0001 2026 148,50
10/03/2026 21010003 - 024 - 0001 2026 148,50
10/03/2026 21010003 - 025 - 0001 2026 148,50
10/03/2026 21010003 - 026 - 0001 2026 1.799,73
31/03/2026 21010003 - 027 - 0001 2026 2.142,00
10/04/2026 21010003 - 028 - 0001 2026 148,50
10/04/2026 21010003 - 029 - 0001 2026 192,69
10/04/2026 21010003 - 030 - 0001 2026 148,50
10/04/2026 21010003 - 031 - 0001 2026 279,42
10/04/2026 21010003 - 032 - 0001 2026 148,50
10/04/2026 21010003 - 033 - 0001 2026 148,50
10/04/2026 21010003 - 034 - 0001 2026 148,50
10/04/2026 21010003 - 035 - 0001 2026 516,75
Quantidade: 35 Valor total: 14.586,49
Sistema de Transparência: DataBusiness

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