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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010012
Data do Empenho
06/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
3495
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 150.000,00
Valor Liquidado
R$ 79.258,02
Valor Pago
R$ 67.483,47
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
Referência Administrativa
NE: 21010012 LQ: 002 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2085
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NE: 21010012 LQ: 002 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Sistema de Transparência: DataBusiness