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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010014
Data do Empenho
30/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
3506
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 412.175,54
Valor Liquidado
R$ 195.055,46
Valor Pago
R$ 195.055,46
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21010014 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2085
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010014 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2026 001 2026 63.797,62
27/02/2026 002 2026 65.433,78
30/03/2026 003 2026 65.824,06
Quantidade: 3 Valor total: 195.055,46
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2026 21010014 - 001 - 0002 2026 63.156,07
04/02/2026 21010014 - 001 - 0001 2026 641,55
27/02/2026 21010014 - 002 - 0001 2026 65.433,78
30/03/2026 21010014 - 003 - 0001 2026 65.824,06
Quantidade: 4 Valor total: 195.055,46
Sistema de Transparência: DataBusiness

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