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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010015
Data do Empenho
10/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
3509
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 172.500,00
Valor Liquidado
R$ 113.723,08
Valor Pago
R$ 113.723,08
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.

Referência Administrativa NE: 21010015 LQ: 003 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2085
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010015 LQ: 003 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2026 001 2026 29.059,09
30/01/2026 002 2026 26.590,32
27/02/2026 003 2026 30.336,87
30/03/2026 004 2026 27.736,80
Quantidade: 4 Valor total: 113.723,08
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2026 21010015 - 001 - 0001 2026 29.059,09
10/02/2026 21010015 - 002 - 0001 2026 26.590,32
10/03/2026 21010015 - 003 - 0001 2026 30.336,87
10/04/2026 21010015 - 004 - 0001 2026 27.736,80
Quantidade: 4 Valor total: 113.723,08
Sistema de Transparência: DataBusiness

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