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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
24010019
Data do Empenho
20/02/2026
Exercício
2026
Sequencial
3698
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.858,26
Valor Liquidado
R$ 4.324,98
Valor Pago
R$ 2.883,32
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 24010019 LIQ: 002
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES
CPF/CNPJ
26.***.***/****-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade
2012
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0111.01/2024
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24010019 LIQ: 002
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness