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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29010001
Data do Empenho
10/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
4122
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.000,00
Valor Liquidado
R$ 722,86
Valor Pago
R$ 722,86
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIA DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 29010001 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2105
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29010001 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2026 001 2026 188,98
10/02/2026 002 2026 163,23
10/03/2026 003 2026 163,23
10/04/2026 004 2026 207,42
Quantidade: 4 Valor total: 722,86
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2026 29010001 - 001 - 0001 2026 188,98
10/02/2026 29010001 - 002 - 0001 2026 163,23
10/03/2026 29010001 - 003 - 0001 2026 163,23
10/04/2026 29010001 - 004 - 0001 2026 207,42
Quantidade: 4 Valor total: 722,86
Sistema de Transparência: DataBusiness

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