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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29010005
Data do Empenho
10/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
4134
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 172.000,00
Valor Liquidado
R$ 118.066,30
Valor Pago
R$ 118.066,30
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 29010005 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
CPF/CNPJ 666.***.***-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2105
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29010005 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2026 001 2026 32.739,00
30/01/2026 002 2026 20.645,30
27/02/2026 003 2026 32.252,00
30/03/2026 004 2026 32.430,00
Quantidade: 4 Valor total: 118.066,30
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2026 29010005 - 001 - 0001 2026 32.739,00
10/02/2026 29010005 - 002 - 0001 2026 20.645,30
10/03/2026 29010005 - 003 - 0001 2026 32.252,00
10/04/2026 29010005 - 004 - 0001 2026 32.430,00
Quantidade: 4 Valor total: 118.066,30
Sistema de Transparência: DataBusiness

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