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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30030005
Data do Empenho
06/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
4262
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 53.000,00
Valor Liquidado
R$ 5.300,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL DE ALCÂNTARAS/CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 30030005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
CPF/CNPJ
08.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Projeto/Atividade
2095
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0708.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 30030005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 001 | 2026 | 5.300,00 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 5.300,00
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Sistema de Transparência: DataBusiness