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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30040001
Data do Empenho
15/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
4344
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 119,96
Valor Liquidado
R$ 119,96
Valor Pago
R$ 119,96
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 30040001 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Projeto/Atividade
2095
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo
NE: 30040001 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness