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Detalhes da Despesa

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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
29010007
Data do Empenho
20/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
4199
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 17.840,62
Valor Liquidado
R$ 16.474,31
Valor Pago
R$ 16.474,31
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 29010007 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Projeto/Atividade 2105
Função TRANSPORTE
Sub-Função 782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 29010007 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2026 001 2026 6.543,24
30/01/2026 002 2026 2.056,48
27/02/2026 003 2026 2.855,79
30/03/2026 004 2026 5.018,80
Quantidade: 4 Valor total: 16.474,31
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2026 29010007 - 001 - 0001 2026 6.543,24
20/02/2026 29010007 - 002 - 0001 2026 2.056,48
20/03/2026 29010007 - 003 - 0001 2026 2.855,79
20/04/2026 29010007 - 004 - 0001 2026 5.018,80
Quantidade: 4 Valor total: 16.474,31
Sistema de Transparência: DataBusiness

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