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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30040002
Data do Empenho
30/04/2026
Exercício
2026
Sequencial
2123
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.794,82
Valor Pago
R$ 721,38
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL.
Referência Administrativa
NE: 30040002 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Projeto/Atividade
2095
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NE: 30040002 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
| Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 30040002 - 001 - 0001 | 2026 | 721,38 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 721,38
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Sistema de Transparência: DataBusiness