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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21040004
Data do Empenho
03/06/2026
Exercício
2026
Sequencial
1131
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 30,00
Valor Liquidado
R$ 30,00
Valor Pago
R$ 30,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1(UMA) DIARIA NO VALOR DE R$ 30,00 A SR(A) DEBORA FEITOSA TELES AGUIAR - AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 14 DE ABRIL 2026, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ACESSÓRIA DA SEMA SOBRE IOM.
Referência Administrativa
NE: 21040004 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
DEBORA FEITOSA TELES AGUIAR
CPF/CNPJ
017.***.***-20
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2085
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 21040004 LQ: 001 NP: 0001
Sistema de Transparência: DataBusiness