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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03010023
Data do Empenho
11/06/2026
Exercício
2026
Sequencial
762
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.900,00
Valor Liquidado
R$ 9.500,00
Valor Pago
R$ 7.600,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO A INTERNET INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME REGRAS DO ORGÃO REGULAMENTADOR ANATEL, COM IP FIXO, OS SERVIÇOS INCLUEM ALEM DA(INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA) A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ROTEADORES DE BORDA(MIKROTIKS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.
Referência Administrativa
NE: 03010023 LQ: 004 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ
26.***.***/****-44
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Projeto/Atividade
2013
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 0111.01/2024
Processo Administrativo
NE: 03010023 LQ: 004 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Sistema de Transparência: DataBusiness