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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06050033
Data do Empenho
18/05/2026
Exercício
2026
Sequencial
1341
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.024,80
Valor Liquidado
R$ 15.024,80
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06050033 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
POSITIVO COMERCIAL DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ
37.***.***/****-66
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2056
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2502.01/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06050033 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 001 | 2026 | 15.024,80 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 15.024,80
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Sistema de Transparência: DataBusiness