Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
06080020
Data do Empenho
08/08/2026
Exercício
2026
Sequencial
1258
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 700,00
Valor Liquidado
R$ 700,00
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS UTILIZADO EM ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, REFERENTE AO AGOSTO VERDE MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 06080020 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
FRANCISCO GLEYDSON CUNHA ARAGAO 83317660163
CPF/CNPJ
14.***.***/****-29
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade
2054
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
243-ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06080020 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 001 | 2026 | 700,00 | |
|
Quantidade: 1
Valor total: 700,00
|
||||
Sistema de Transparência: DataBusiness