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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
26090002
Data do Empenho
21/09/2026
Exercício
2026
Sequencial
63
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 0,00
Valor Liquidado
R$ 951,50
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 26090002 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Projeto/Atividade
2101
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2204.01/2026
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 26090002 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 001 | 2026 | 951,50 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 951,50
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Sistema de Transparência: DataBusiness