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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21100003
Data do Empenho
03/11/2026
Exercício
2026
Sequencial
666
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 70.000,00
Valor Liquidado
R$ 3.352,47
Valor Pago
R$ 0,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO COM USO DE CARTÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE.
Referência Administrativa
NR.EMPENHO: 21100003 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
CPF/CNPJ
13.***.***/****-97
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade
2085
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Eletrônico
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2403.02/2025
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21100003 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | 001 | 2026 | 3.352,47 | |
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Quantidade: 1
Valor total: 3.352,47
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Sistema de Transparência: DataBusiness