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Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
42161 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 20/02/2026 17:01:00
42161 despesas
EMPENHO 01010002
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 12,75
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 12,75
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 01/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 06070012
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 1.600,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
08.703.014/0001-83
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE TRABALHO E DESENV[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06070012
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 1.600,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEST[...]
EMPENHO 20070002
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 12.650,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade GABINETE DO PREFEITO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20070002
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 12.650,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária GABINETE DO PREFEITO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]
EMPENHO 03070001
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 4.171,44
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO KWID DE PLACA POS-0317. JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070001
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 4.171,44
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]
EMPENHO 01010001
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 21,20
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010001
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 21,20
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 01/08/2024
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03070004
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 4.490,00
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070004
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 4.490,00
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03070005
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 7.770,58
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070005
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 7.770,58
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]
EMPENHO 03070006
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 3.775,19
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OIE-5557, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070006
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 3.775,19
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O[...]
EMPENHO 03070007
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 2.607,32
Credor S. S. LIBERATO - ME
29.720.808/0001-25
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA PNE-1289, JUNTO[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070007
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 2.607,32
Valor
Credor S. S. LIBERATO - ME 29.720.808/0001-25
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Pregão Elet...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA O[...]
EMPENHO 03070013
Competência AGOSTO/2024
Etapa Pagamento
Registro 01/08/2024
Valor R$ 9.200,00
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
08.703.014/0001-83
Unidade SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070013
Pagamento
AGOSTO/2024
Competência
R$ 9.200,00
Valor
Credor AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 08.703.014/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Data Registro 01/08/2024
Modalidade Dispensa
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DES[...]

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