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Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/03/2026 16:59:00
43151 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/03/2026 16:59:00
43151 despesas
EMPENHO 21050030
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 3.500,00
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
17.435.556/0001-03
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ATEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21050030
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 3.500,00
Valor
Credor AFG SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 17.435.556/0001-03
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 06/10/2023
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
EMPENHO 01100002
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 11,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01100002
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 11,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 06/10/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 06090006
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 3.600,00
Credor JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
41.380.220/0001-75
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO ATENDER AS NECESSID[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090006
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 3.600,00
Valor
Credor JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 41.380.220/0001-75
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 06/10/2023
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL P[...]
EMPENHO 01100002
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 12,69
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01100002
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 12,69
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 06/10/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 06090010
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 1.250,00
Credor A A ALBUQUERQUE - ME
17.896.442/0001-60
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA ABASTECIMENTO DE GÁS PARA USO NAS ATIVIDADES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090010
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 1.250,00
Valor
Credor A A ALBUQUERQUE - ME 17.896.442/0001-60
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 06/10/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA ABAST[...]
EMPENHO 06090012
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 2.564,00
Credor H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
05.551.355/0001-92
Unidade FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA USO NA SEMANA DA CRIANÇA DO CRAS NOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06090012
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 2.564,00
Valor
Credor H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA 05.551.355/0001-92
Unidade Orçamentária FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Data Registro 06/10/2023
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PA[...]
EMPENHO 01010002
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/10/2023
Valor R$ 4,60
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010002
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 4,60
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 06/10/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 03090010
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/10/2023
Valor R$ 1.924,89
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
27.841.317/0001-07
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090010
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 1.924,89
Valor
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.841.317/0001-07
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 05/10/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 03090010
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/10/2023
Valor R$ 13.850,00
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES.
27.841.317/0001-07
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090010
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 13.850,00
Valor
Credor ANCORA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES. 27.841.317/0001-07
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 05/10/2023
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍ[...]
EMPENHO 01050003
Competência OUTUBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/10/2023
Valor R$ 250,00
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050003
Pagamento
OUTUBRO/2023
Competência
R$ 250,00
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 05/10/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE PASEP DEST[...]

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07.598.626/0001-90

Institucional

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