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Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 10/11/2026 17:36:00
47500 despesas
EMPENHO 21060040
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 1.250,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060040
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 1.250,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04110042
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 9.000,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
08.***.***/****-83
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE ALCÂNTARAS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110042
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 9.000,00
Valor
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 04110047
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 33.681,50
Credor JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI
41.***.***/****-75
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES , PARA AS UNIDADES BÁSICAS, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110047
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 33.681,50
Valor
Credor JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 41.***.***/****-75
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PER[...]
EMPENHO 04110058
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 11.766,12
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04110058
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 11.766,12
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 30110001
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 12,00
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.***.***/****-08
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110001
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 12,00
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 30110003
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 4.050,00
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME
08.***.***/****-83
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30110003
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 4.050,00
Valor
Credor AMIL EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 08.***.***/****-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 06/12/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTIN[...]
EMPENHO 01110003
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 22,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.***.***/****-30
Unidade SEC DE FINANÇAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01110003
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 22,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.***.***/****-30
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 24060015
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 2.800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060015
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 2.800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Data Registro 06/12/2023
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 26060003
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 06/12/2023
Valor R$ 800,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME PROCESSO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26060003
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 800,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária SEC. DE DESENVOLVINENTO ECONOMICO E PROM. TURISMO
Data Registro 06/12/2023
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE PR[...]
EMPENHO 04080091
Competência DEZEMBRO/2023
Etapa Pagamento
Registro 05/12/2023
Valor R$ 16.749,82
Credor J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA
27.***.***/****-85
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA TOTAL E PRÓTESE DENTARIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04080091
Pagamento
DEZEMBRO/2023
Competência
R$ 16.749,82
Valor
Credor J FLAVIO AGUIAR ANDRADE ARRUDA 27.***.***/****-85
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Data Registro 05/12/2023
Modalidade Pregão Elet...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE P[...]

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