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Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/02/2026 17:13:00
42048 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 06/02/2026 17:13:00
42048 despesas
EMPENHO 21070001
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 2.332,02
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070001
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 2.332,02
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 18/07/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 21070002
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 15.986,90
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
35.764.462/0001-60
Unidade SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Modalidade Concorrência
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21070002
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 15.986,90
Valor
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.764.462/0001-60
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Data Registro 18/07/2025
Modalidade Concorrênci...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 30040001
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 1.955,94
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30040001
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 1.955,94
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 18/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 06010032
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 18,59
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010032
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 18,59
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 18/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 04010010
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 3.009,46
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade SECRETARIA DE SAÚDE
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 3.009,46
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Data Registro 18/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRIC[...]
EMPENHO 30050006
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 1.515,18
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Não Aplicavel
Função CULTURA
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30050006
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 1.515,18
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 18/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função CULTURA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 06030025
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 1.102,52
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06030025
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 1.102,52
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 18/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 30060013
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 9.737,52
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
06.369.194/0001-83
Unidade SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Modalidade Pregão Eletrônico
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 30060013
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 9.737,52
Valor
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.369.194/0001-83
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Data Registro 18/07/2025
Modalidade Pregão Elet...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06040025
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 5.054,80
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JUN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06040025
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 5.054,80
Valor
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0044-80
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 18/07/2025
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE A[...]
EMPENHO 06050030
Competência JULHO/2025
Etapa Pagamento
Registro 18/07/2025
Valor R$ 3.000,00
Credor F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME
44.316.276/0001-59
Unidade SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06050030
Pagamento
JULHO/2025
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR - ME 44.316.276/0001-59
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Data Registro 18/07/2025
Modalidade Dispensa
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Institucional

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