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Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 27/11/2025 16:58:00
40595 despesas
EMPENHO 04010010
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/05/2019
Valor R$ 1,49
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 1,49
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 01010012
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/05/2019
Valor R$ 315,60
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/5293-25
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010012
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 315,60
Valor
Credor ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5293-25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRESPONDENCI[...]
EMPENHO 04010063
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/05/2019
Valor R$ 650,00
Credor VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300
13.378.371/0001-53
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE TELEFONIA FIXA, MOVEL E INTERNE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010063
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 650,00
Valor
Credor VALDIR DE SOUSA LIMA JUNIOR 72613254300 13.378.371/0001-53
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/05/2019
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA[...]
EMPENHO 03020013
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/05/2019
Valor R$ 43.541,84
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
11.675.541/0001-36
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03020013
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 43.541,84
Valor
Credor W. M SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS 11.675.541/0001-36
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEI[...]
EMPENHO 03030005
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/05/2019
Valor R$ 908,42
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030005
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 908,42
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 03030005
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 21/05/2019
Valor R$ 916,77
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030005
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 916,77
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 21/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 01010004
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/05/2019
Valor R$ 9,50
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 9,50
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]
EMPENHO 02030002
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/05/2019
Valor R$ 4.206,05
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO FUNDEB 40%.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02030002
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 4.206,05
Valor
Credor COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TARIFAS DE E[...]
EMPENHO 04020032
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/05/2019
Valor R$ 3.333,00
Credor NORD VEICULOS LTDA
12.975.511/0001-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRET[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020032
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 3.333,00
Valor
Credor NORD VEICULOS LTDA 12.975.511/0001-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZE[...]
EMPENHO 04010033
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 20/05/2019
Valor R$ 665,20
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010033
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 665,20
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 20/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE[...]

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JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

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07.598.626/0001-90

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